一、部门概况

（一）主要职能

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区人民检察院部门预算包括：杭州市钱塘区人民检察院本级预算。

二、2023年杭州市钱塘区人民检察院部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3802.69万元、上年结转结余80.48万元；支出包括：公共安全支出3184.66万元、社会保障和就业支出225.75万元、卫生健康支出51.91万元、住房保障支出420.85万元。杭州市钱塘区人民检察院2023年收支总预算3883.17万元。

（二）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年收入预算情况说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年收入预算3883.17万元，比上年执行数增加5.7万元，增长0.1%，主要是人员增加。

其中：上年结转80.48万元，占2%；一般公共预算拨款收入3802.69万元，占98%。

（三）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年支出预算情况说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年支出预算3883.17万元，比上年执行数增加5.7万元，增长0.1%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出3184.66万元、社会保障和就业支出225.75万元、卫生健康支出51.91万元、住房保障支出420.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3227.68万元，占83.1%；日常公用支出575.01万元，占14.9%；项目支出80.48万元，占2%。

（四）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年财政拨款收支总预算3883.17万元。收入包括：一般公共预算3883.17万元；支出包括：公共安全支出3184.66万元、社会保障和就业支出225.75万元、卫生健康支出51.91万元、城乡社区支出420.85万元。

（五）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区人民检察院2023年一般公共预算当年拨款3802.69万元，比上年执行数减少74.78万元，减少1.9%，主要是房屋租赁费、物业费等项目待相关部门审核后下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出3104.18万元、社会保障和就业支出225.75万元、卫生健康支出51.91万元、城乡社区支出420.85万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）3104.18万元，主要用于人员支出及日常办公办案支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.5万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.25万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.91万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.85万元，主要用于在职人员公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）226万元，主要用于在职人员公积金补贴支出。

（六）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年一般公共预算基本支出3802.69万元，其中：

人员经费3227.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费575.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区人民检察院2023年“三公”经费预算数为31.4万元，比上年预算数减少0.5万元，下降1.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待非常驻地单位学习交流接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算29.4万元，比上年预算数减少0.5万元，下降1.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出29.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,比上年预算数减少0.5万元，下降1.7%，主要原因是近年新增车辆维护费较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年杭州市钱塘区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算575.01万元，比上年预算增加23.36万元，增长4.2%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年杭州市钱塘区人民检察院本级政府采购预算总额42.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市钱塘区人民检察院本级共有车辆9辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市钱塘区人民检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80.48万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

杭州市钱塘区人民检察院2023年度区级部门预算.pdf