杭州市钱塘区人民检察院
2021年度部门决算
一、部门基本情况
（一）部门职责
依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权；对管辖范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侵害国家利益或社会公共利益的行为通过发送检察建议、起诉等方式开展公益诉讼；对管辖范围内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行进行法律监督；对管辖范围内的社区矫正机构执法活动进行法律监督；受理管辖范围内的控告、申诉和举报；开展检察理论研究；法律规定的其他职权。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区人民检察院。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3703.38万元，支出总计3703.38万元,因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3703.38万元；包括财政拨款收入3703.38万元（其中，一般公共预算3703.38万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3703.38万元，其中基本支出2891.81万元，占78.09%；项目支出811.57万元，占21.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3703.38万元，支出总计3703.38万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3703.38万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3703.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3435.78万元,占92.77%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出267.60万元,占7.23%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4151.69万元，支出决算为3703.38万元,完成年初预算的89.20%，主要原因是人员调动、办公办案用房装饰工程尚未完成竣工审计等。其中：
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于行政人员经费及办公经费等方面的基本支出。年初预算为2407.96万元，支出决算为2176.02万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因人员调动等。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理（项），主要用于检察业务装备配备等方面的支出。年初预算为208.52万元，支出决算为200.39万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于预算数的主要原因分级保护测评项目暂未结束。
公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项），主要用于办公办案用房房租物业等方面的支出。年初预算为231.50万元，支出决算为218.24万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因疫情时期安保人员招聘困难。
公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项），主要用于新增办公办案用房装饰工程等方面的支出。年初预算为450.27万元，支出决算为343.30万元，完成年初预算的76.24%，决算数小于预算数的主要原因装饰工程尚未完成竣工审计。
公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项），主要用于事业编制在职人员经费等方面的支出。年初预算为272.26万元，支出决算为227.23万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于劳务派遣工作人员经费等方面的支出。年初预算为276.13万元，支出决算为270.60万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金等方面的支出。年初预算为172.25万元，支出决算为134.81万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项），主要用于在职人员住房补贴等方面的支出。年初预算为132.80万元，支出决算为132.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2891.81万元，其中：人员经费2488.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、劳务派遣人员经费等。
公用经费403.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、耗材费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103万元，支出决算为72.34万元，完成预算的70.23%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是另购囚车一辆列其他交通工具科目。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.34万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为102万元，支出决算为72.34万元，完成预算的70.92%。决算数小于预算数的主要原因是另购囚车一辆列其他交通工具科目。
公务用车购置预算数为84万元，支出决算为57.01万元（含购置税等附加费用），完成预算的67.87%。决算数小于预算数的主要原因是另购囚车一辆列其他交通工具科目。主要用于经批准购置的3辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为18万元，支出15.33万元，完成预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆年末交付。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为415.01万元，支出决算为403.71万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因压减支出；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额198.96万元，其中：政府采购货物支出141.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.54万元。授予中小企业合同金额193.61万元，占政府采购支出总额的97.31%。其中，授予小微企业合同金额125.40万元，占授予中小企业合同金额的64.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.70%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，钱塘区检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金811.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
钱塘区检察院在2021年度部门决算中反映办公办案用房装修费及科技强检费用项目绩效自评结果。
办公办案用房装修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为450.27万元，执行数为343.30万元，完成预算的76.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公办案区域改造交付使用；二是完成功能性区域会议室、活动室、党建图书室等装饰交付使用。发现的问题及原因：因产业集团代建资金结算流程多、耗时长。下一步改进措施：序时跟进项目进度，合理安排结算时间。
2021年度办公办案用房装修费项目绩效自评表
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项目名称
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办公办案用房装修费
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主管部门
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办公室
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实施单位
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检察院
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项目负责人
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张一峰
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联系电话
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89898230
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年度总体目标
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计划完成情况
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实际完成情况
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完成办公用房装修交付使用；完成多功能厅会议室、活动室、党建图书室等装修建设交付使用；完成审讯室3间、案管大厅、接访室等技术用房装修建设交付使用。
|
完成办公用房装修交付使用；完成多功能厅会议室、活动室、党建图书室等装修建设交付使用；完成审讯室3间、案管大厅、接访室等技术用房装修建设交付使用。
|
|
项目资金
|
|
预算批复数
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调整后的预算数
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全年执行数
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分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
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4,502,720.00
|
3,433,031.99
|
3,433,031.99
|
10
|
100
|
8
|
|
其中：财政拨款
|
4,502,720.00
|
3,433,031.99
|
3,433,031.99
|
--
|
100
|
--
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
0
|
--
|
|
绩效指标
|
|
指标名称
|
年度指标值
|
实际完成值
|
得分
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未完成原因分析
|
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产出目标
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办公及办案业务用房装修竣工验收
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合格
|
合格
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20
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产出目标
|
装修面积
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1880平方米
|
1880平方米
|
30
|
|
|
满意度指标
|
工作人员满意度
|
大于90%
|
大于90%
|
10
|
|
|
效益目标
|
★设计功能实现率
|
大于90%
|
大于90%
|
15
|
|
|
效益目标
|
★提升办公办案用房保障能力
|
有所提升（有所提高）
|
有所提升（有所提高）
|
15
|
|
科技强检费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成听证系统建设交付使用；二是完成同步录音录像系统建设交付使用。发现的问题及原因：技术人员在绩效管理中参与度低，绩效指标不够细化。下一步改进措施：落实具体责任，提高项目实施人、项目使用人参与度，提升绩效管理水平。
2021年度科技强检费用项目绩效自评表
|
项目名称
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科技强检费用
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主管部门
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第七检察部
|
实施单位
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检察院
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项目负责人
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俞坤
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联系电话
|
89898218
|
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年度总体目标
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计划完成情况
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实际完成情况
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|
完成一套听证系统建设；完成同步录音录像系统建设
|
完成一套听证系统建设；完成同步录音录像系统建设
|
|
项目资金
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|
预算批复数
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调整后的预算数
|
全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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|
年度资金总额
|
460,000.00
|
460,000.00
|
460,000.00
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
460,000.00
|
460,000.00
|
460,000.00
|
--
|
100
|
--
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
--
|
0
|
--
|
|
绩效指标
|
|
指标名称
|
年度指标值
|
实际完成值
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出目标
|
系统验收合格率
|
100%
|
100%
|
10
|
|
|
产出目标
|
购置硬件数量
|
2套
|
2套
|
15
|
|
|
产出目标
|
模块完成率
|
100%
|
100%
|
10
|
|
|
产出目标
|
系统正常使用年限
|
6年
|
6年
|
15
|
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|
满意度指标
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办案人员满意度
|
大于90%
|
大于90%
|
10
|
|
|
效益目标
|
提升讯问、询问、谈话资料保存质量
|
有所提升
|
有所提升
|
10
|
|
|
效益目标
|
★提升听证、讯问、讯问等工作保障能力
|
有所提升
|
有所提升
|
10
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|
|
效益目标
|
系统使用率
|
>90%
|
>90%
|
5
|
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效益目标
|
系统故障率
|
<5%
|
<5%
|
5
|
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3.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
